白朗县2022年财政收支预算安排情况说明
根据《中华人民共和国预算法》以及自治区财政厅、日喀则市财政局提前告知的2022年转移支付预算指标，结合白朗县实际，编制完成了2022年白朗县财政收支总预算，现将编制情况说明如下：
一、指导思想
2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议和中央“七次会”精神，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，按照自治区党委、市委、县委经济工作会议的部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，锚定“四件大事”“四个确保”，继续做好“六稳”“六保”工作，着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，落实新的减税降费政策，保证财政支出强度，加快支出进度，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，促进经济稳中向好、稳步提质，持续改善民生，保持社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、编制原则：
（一）以人民为中心，确保民生资金保障。坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的前提下，优先安排各级党委、政府确定的民生政策支出，加大“三农”乡村振兴和教育事业投入力度，注重改善民生和保持社会和谐稳定，确保强基惠民、维护稳定、维护稳定等重点工作资金需求。
（二）稳字当头，稳中求进。坚持量入为出、以收定支，收支安排积极稳妥，确保财政可持续。坚持算政治账、长远账，落实新的减税降费政策，增强市场主体活力，形成“水多鱼多”良性循环。
（三）紧盯形势，突出重点。立足建设社会主义现代化新白朗的新形势新任务，围绕着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”，更大力度优化支出结构，集中财力保障党中央和自治区党委、市委、县委重大决策。
（四）深化改革，突出绩效。深入推进财政核心业务一体化预算管理改革，全面提升财政管理水平。严肃财经纪律，严格绩效约束，对绩效评估不合格、年度执行效果差的项目，大力压减或取消预算安排。加强绩效评价管理工作，强化预算单位支出主体责任。
（五）精细化、科学化、规范化。坚持预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的科学化、精细化管理理念，规范“二上二下”的预算编报程序，确保财政资金使用效益。
三、2022年财力及安排情况
根据上述指导思想及编制原则，结合白朗县实际，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2022年全县预算总财力154400.8万元。其中：一般公共预算财力151846.99万元，政府性基金预算财力2186.81万元，国有资本经营财力367万元。
（一）一般公共预算收支安排情况
1.一般公共预算收入情况
2022年我县一般公共预算总财力安排情况：一般公共预算总财力为151846.99万元。其中：一般性转移支付收入93651.5万元;地方一般公共预算收入2987万元；专项转移支付收入550.08万元;动用预算稳定调节基金收入3288.65万元；上年结转51369.76万元。
2022年一般公共预算收入目标任务为3090.15万元，同比2021年完成数基础上增长5%。
2.一般公共于预算支出情况
2022年我县年初一般公共预算支出为150096.99万元（含上年结转51369.76万元）。安排预备费1750万元。一是按功能科目划分：一般公共服务支出27314.55万元；外交支出22.4万元；国防支出46万元；公共安全支出7276.58万元；教育支出33085.8万元；科技支出331.34万元；文化旅游与传媒支出3616.51万元；社会保障和就业支出8138.75万元；卫生健康支出9704.06万元；节能环保支出500万元；城乡社区支出856.82万元；农林水支出50967.64万元；交通运输支出600.14万元；自然资源海洋气象支出716.11万元；住房保障支出3509.45万元；粮油物资储备支出809.39万元；国有资本经营支出0.16万元；灾害防治及应急管理支出704.32万元；其他支出1896.98万元。二是按经济科目划分：机关工资福利支出31752.56万元；机关商品和服务支出18898.45万元；机关资本性支出（一）8911.94万元；机关资本性支出（二）7522.25万元；对事业单位经常性补助21643.14万元；对事业单位资本性补助2624.43万元；对个人和家庭补助30054.93万元；预留费303.32万元；其他支出28385.97万元。三是按“三保”划分：1.“保工资”支出50256.01万元（包括教育单列工资相关支出22113.51万元），同比2021年增长17.67%。其中：基本工资支出18443.5万元（含津贴补贴、取暖费）；休假经费预计支出775万元；年终奖预计支出1448万元；体检费141万元；“五险”预计支出为5068万元；住房公积金预计支出2267万元。2.“保运转”经费支出为4818万元（包括教育单列工资相关支出1823万元），同比去年增长0.13%。其中：公用经费支出2067万元；伙食补助支出553万元；工会经费支出412万元。3.“保基本民生”及其他项目支出43652.98万元，其中：自治区提前下达项目资金33946.41万元。民生资金及重点工作经费9706.57万元。
（二）政府性基金预算收支情况
1.政府性基金预算收入情况
2022年政府性基金年初预算财力2186.81万元。其中：政府性基金年初预算为1082.49万元，政府性基金上年结转1104.32万元。
2.政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金支出2186.81万元。用于残疾人事业的彩票公益金支出10.77万元；移民补助8.72万元；体育事业的彩票公益金支出849万元；基础设施建设和经济发展214万元；上年结转支出1104.32万元。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.国有资本经营收入情况
2022年国有资本经营财力367万元。其中：企业上缴利润收入280万元，上年结转87万元。
2.国有资本经营支出情况
2022年国有资本经营支出367万元：用于其他国有资本经营预算支出280万元，上年结转支出87万元。
（四）主要措施
1.加强重点支出保障
按照自治区、市、县总体决策部署，重点支持以下领域工作：
1.着力创建全国民族团结进步模范县，确保白朗安全和长治久安。
深化平安白朗建设。坚定不移把维护稳定作为第一位的工作任务，安排县级维护稳定经费1109万元，支持更高水平的平安白朗建设，为全县社会大局持续稳定、长期稳定提供坚实的财力支持。
铸牢中华民族共同体意识。安排县级40万元用于创建全国民族团结进步示范县，支持开展民族团结、爱国主义、反分裂斗争，深入落实自治区民族团结进步模范区创建条例和规划，进一步促进各民族交往交流交融。
2.着力推进乡村振兴战略，确保人民生活水平不断提高。
加快实施乡村振兴战略。落实乡村振兴补助资金9792.46万元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，过渡期内保持财政支持政策和资金规模总体稳定，持续加强返贫动态监测帮扶，做好易地搬迁后续帮扶，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略。
落实“三农”资金11587.71万元，安排县级资金567.34万元，支持推进农业资源保护与利用、水利发展改革、新一轮高标准农田建设等，打牢农牧业现代化基础。安排农业保险保费补贴资金65.66万元，增强农牧业抗风险能力。深入推进农村综合改革，支持农村公益事业建设、美丽乡村建设和村集体经济发展。加强农村基层组织运转经费保障，严格落实村干部待遇标准政策。推进惠民惠农补贴资金“一卡通”管理。深入推进科学技术普及，安排县级资金154.64万元，支持开展科技人员下基层服务行动。
着力保障和改善民生。安排县级资金842.29万元、用于保障和改善民生，落实就业优先政策。千方百计稳定和扩大就业，促进高校毕业生更充分、更高质量就业。强化困难群众就业援助，扎实抓好城镇困难人员、残疾人和退役军人等重点群体就业。加大有组织转移就业和技能培训力度，促进农牧民持续就业增收。
着力办好人民满意教育。完善教育投入保障机制。安排县级1288.33万元。落实好15年公费教育政策，教育“三包”政策，办好学前教育、义务教育。加强师资队伍建设。
着力提高卫生健康水平。安排县级813万元，用于疫情防控及卫生健康工作，做好常态化疫情防控经费保障，加强疫情防控应急处置能力建设。严格落实城乡居民基本医疗保险补助及基本公共卫生服务补助政策。
3.着力推进生态环境保护修复，确保生态环境良好。
安排资金200万元，支持全面推进生态保护修复，打好污染防治攻坚战，全面强化环境综合治理，推动生态环境质量持续改善。落实资金459万元，支持做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。安排资金40万元，推进农村厕所革命。落实资金493万元，实施乡村“四旁”植树行动。
（二）统筹推进财政管理体制改革
推动预算绩效管理提质增效。推动形成财政、审计、用钱单位多方联动、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。以项目库为基础改进预算编制，按照轻重缓急做实做细项目储备。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，严格项目入库审核，完善项目预算分年度安排机制。加强对项目执行情况的分析和结果运用。坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，节约资金用于保障和改善民生、维护稳定等重点支出。全面推广预算管理一体化。以预算管理一体化业务规范为引领，夯实项目库和业务管理“两个基础”，统一运用预算管理一体化系统，开展预算编制，办理支付业务，实现预算管理、上级财政、政府和部门单位预算“三个贯通”。
（三）加强风险防控
管好用好专项债券资金，加强与行业主管部门协同配合，梳理项目资金需求，提高项目储备质量，把项目做精做细做实，努力做到开工建设一批、储备一批，拉动有效投资。夯实部门和单位化解地方政府隐性债务主体责任，坚决禁止增量，按时偿还专项债券利息。有效防范专项债券运行风险，加强债务管理，合理调度资金，解决实际困难和突发问题。统筹好各类支出安排，稳妥消化暂付款，确保财政平稳运行。
（四）严肃财经纪律
对财经纪律始终保持敬畏，一切按照制度和规矩办事，严格执行各项财经法规和管理制度，对国家统一的财税政策，不折不扣执行到位，坚决维护制度的严肃性。切实加强财政管理，规范收支行为，落实部门和单位预算管理主体责任，以可执行为目标编实预算，把既定要做的工作全部纳入年初预算，不甩“硬缺口”，避免无预算超预算、频繁多头追加预算，对任何违反财经纪律的行为，真抓真管，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
（五）积极主动接受各方监督
认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，积极听取人大代表和人大有关方面的意见建议，支持人大依法行使预算审查监督职权。认真整改审计查出的问题，及时完善相关政策措施和制度办法。实施审计查出问题与预算安排挂钩机制。打造“阳光财政”，扩大公开范围，全面推进单位预算公开。
2022年财政收支预算和各项财政工作，责任重大，使命光荣。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻自治区党委、市委、县委决策部署，自觉接受人大的监督，认真听取政协的意见和建议，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好各项财政工作，努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新白朗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
附表1-1 2022年白朗县一般公共预算收支预算总表
附表1-2 2022年白朗县一般公共预算本级收入预算表
附表1-3 2022年白朗县一般公共预算本级支出预算表
附表1-4 2022年白朗县一般公共预算本级支出功能分类明细表附表1-5 2022年白朗县一般公共预算本级支出经济分类明细表
附表1-6 2022年各部门工资明细表
附表1-7 2022年各部门运转经费明细表
附表1-8 2022年各部门项目经费明细表
附表1-9 2022年各部门公益性保险明细表
附表1-10 2021年各部门结转资金明细表
附表1-11 2022年各部门上级补助收入明细表
附表2-1 2022年白朗县政府性基金收入预算表
附表2-2 2022年白朗县政府性基金支出预算表
附表2-3 2022年白朗县政府性基金功能科目分类明细表
附表3-1 2022年白朗县国有资本经营预算收支预算总表
附表3-2 2022年白朗县国有资本经营预算本级支出及支出功能科目明细表
